邵阳市残疾人联合会2019年度部门决算说明

目录

第一部分邵阳市残疾人联合会概况

    一、部门职责

    二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、机构运行情况表（含三公经费）

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明

    十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

第一部分 

邵阳市残疾人联合会概况

   一、邵阳市残疾人联合会部门职责

   （一）代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

   （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

   （三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。

   （四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

   （五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

   （六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   （七）联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

   （八）完成市委、市政府交办的其它任务。

   二、机构设置及决算单位构成

   （一）内设机构设置。邵阳市残疾人联合会内设机构包括：办公室、康复部、教育就业部、组宣文体部、维权部。

   （二）决算单位构成。邵阳市残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市残疾人联合会本级，无二级机构。

第二部分

部门决算表(见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计3,511.78万元。与2018年相比，增加63.96万元，增长1.85%，主要是因为补发2017年的奖金和人员经费的增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1,369.27万元，其中：财政拨款收入434.59万元，占31.74%；上级补助收入0.00万元，占0.00%%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入934.68万元，占68.26%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1,773.02万元，其中：基本支出397.68万元，占22.43%；项目支出1,375.34万元，占77.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2,155.81万元，与2018年相比，减少235.84元,减少9.86%，主要是因为项目经费的减少。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2019年度财政拨款支出1,434.71万元，占本年支出合计的80.92%，与2018年相比，财政拨款支出增加764.28万元，增长114.00%，主要是因为康复托养中心建设项目经费增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2019年度财政拨款支出1,434.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；外交支出0.00万元，占0.00%；国防支出0.00万元，占0.00%；公共安全支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;科学技术支出0.00万元，占0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业支出669.35万元，占46.65%;卫生健康支出14.75万元，占1.03%;节能环保支出0.00万元，占0.00%;城乡社区支出0.00万元，占0.00%;农林水支出0.00万元，占0.00%;交通运输支出0.00万元，占0.00%;资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%;商业服务业等支出0.00万元，占0.00%;金融支出0.00万元，占0.00%;援助其他地区支出0.00万元，占0.00%;自然资源海洋气象等支出（类）支出0.00万元，占0.00%;住房保障支出17.70万元，占1.23%;粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.00%;其他支出732.90万元，占51.08%

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2019年度财政拨款支出年初预算数为214.87万元，支出决算数为1,434.71万元，完成年初预算的667.71%，其中：

    一、一般公共服务支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    二、外交支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    三、国防支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    四、公共安全支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    五、教育支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    六、科学技术支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    七、文化旅游体育与传媒支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    八、社会保障和就业支出（类）年初预算为193.89万元，支出决算为669.35万元，完成年初预算的345.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中按规定追加部分财政拨款支出预算，前年度财政拨款结转结余资金未纳入年初预算。

1. 行政事业单位离退休（款）22.64万元，其中归口管理的

行政单位离退休（项）支出4.33万元，机关事业单位养老保险缴费（项）支出18.31万元。

2. 残疾人事业支出（款）643.72万元，其中行政运行（项）

186.67万元，残疾人康复支出（项）200.2万元，残疾人就业和扶贫支出（项）19万元，残疾人体育（项）58.01万元，其他残疾人事业支出（项）179.84万元。

    九、卫生健康支出（类）年初预算为10.73万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的137.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工实际缴纳医疗保险费用超出预算。

   行政事业单位医疗（款）14.75万元，其中行政单位医疗支出（项）11.14万元，公务员医疗保险支出（项）3.61万元。

    十、节能环保支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十一、城乡社区支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十二、农林水支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十三、交通运输支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十四、资源勘探信息等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十五、商业服务业等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十六、自然资源海洋气象等支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十七、住房保障支出（类）年初预算为10.25万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的172.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工实际缴纳住房公积金费用超出预算。

    住房保障支出（款）17.7万元，其中住房改革支出（项）17.7万元。

    十八、粮油物资储备支出0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    十九、灾害防治及应急管理支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%

    二十、其他支出年初预算为0.00万元，支出决算为732.90万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残保金工作经费未纳入年初预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出244.76万元，其中：人员经费205.27万元，占基本支出的83.87%,主要包括按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费39.48万元，占基本支出的16.13%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为17.00万元，支出决算为2.71万元，完成预算的15.89%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比一致，无因公出国（境）费。

    公务接待费支出预算为9.00万元，支出决算为1.42万元，完成预算的15.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支，与上年相比减少53.76万元，减少52.05%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

    公务用车购置费及运行维护费支出预算为8.00万元，支出决算为1.29万元，完成预算的16.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是从严控制公务用车，与上年相比减少6.71万元，减少的主要原因是厉行节约要求，从严控制公务用车。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.42万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为1.42万元，全年共接待来访团组26个、来宾168人次，主要是各县残联汇报工作发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.29万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.29万元，主要是车辆维修及车辆保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入50.20万元；年初结转和结余693.70万元；支出732.90万元，其中基本支出0.00万元，项目支出732.90万元；年末结转和结余11.00万元。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    根据《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出自评工作的通知》，组织开展2019年度部门整体支出绩效自评工作，总结了项目资金管理经验，发现工作中存在的问题和不足。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

    十、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出39.48万元

   （二）一般性支出情况

    2019年本部门一般性支出情况总计31.67万元。开支会议费0.42万元；开支培训费0.00元。

   （三）政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出总额18.05万元，其中：政府采购货物支出7.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.94万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

   （四）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车,0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 （室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益。根据《邵阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（邵财绩〔2020〕2）号文件精神，结合实际，现将我中心预算整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市残疾人联合会为全额拨款的正处级参公事业单位。单位的宗旨和业务范围是：

1、代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、联系、指导和管理各类残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

1、总收入情况

2019年总收入1369.27万元，其中一般公共预算拨款收入434.59万元,其他收入934.68万元。

2、总支出情况

2019年支出合计1773.02万元，其中：基本支出397.68万元，项目支出1375.34万元。

（二）基本支出

2019年基本支出397.68万元。其中：工资福利支出192.81万元,商品和服务支出39.48万元，对个人和家庭补助12.46万元。“三公经费”总额2.71万元，其中公务接待费1.42万元，公务用车1.29万元。

（三）专项支出

2019年项目资金总额为1375.34万元，其中残疾人康复200.2万元，就业与扶贫19万元，残疾人体育58.01万元，其他残疾人事业支出365.23万元。

用于残疾人事业彩票公益金支出732.9万元。

三、部门专项组织实施情况

（一）健全财务制度。结合单位实际，执行市财政制定的《财务管理制度》、《邵阳市残疾人联合会公务接待制度》等一系列规章制度。同时，对财务人员进行岗位细化，做到专人专责。

（二）严格财务审批。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由单位负责人按规定认真审核，符合规定的报分管副理事长签批，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有审批单、消费单和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。

（三）严肃财经纪律。维护财务纪律的严肃性，2018年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名议发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。

四、绩效评价工作情况

绩效考评工作由单位负责人负责。

严格财务审批和财经纪律。实行提前报审制度，每笔支出，均严格按照制度，事前填写审批单，报领导审批后方可实施。加强规范监督财务支出报销程序，增强单位监督财务力度。财务支出严格按照先由单位负责人按规定认真审核，符合规定的报分管副理事长签批，有效地把好财务支出关。做到每笔支出均有审批单、消费单和正式税务发票。没有购买香烟和高档酒水，没有以办公费、会议费、培训费等名义报销接待费，没有超范围报销餐饮费、住宿费和市内交通费，没有从风景名胜区旅游列支任何费用。维护财务纪律的严肃性，2019年没有自立名目违规发放奖金、福利、津贴，无以各种名义公款旅游或变相公款旅游情况。没有公款出国（境）预算和出国（境）支付费用，没有超标给付培训讲课费，没有以各种名议发放纪念品和套取会议费设立“小金库”的情况。严格按相关要求使用资金，做到专款专用，不挪用、不侵占；完善本单位的各项内部控制制度；及时按要求对本单位的预决算信息进行公开。

五、综合评价情况及评价结论

对照《部门整体支出绩效评价指标评分表》认真仔细考评，对本部门整体支出绩效自评结论为：有效。

六、部门整体支出主要绩效

1、保障我会在职和技术人员工资福利待遇。

2、保障各专项开支经费的专项使用，不挪用，不侵占。

3、保障我会正常运行支出。

4、履职效果的经济效应、社会效应效果良好，社会公众和服务对象的满意度良好。

七、存在的问题

2019年本单位的各项业务和制度逐步完善，单位的各项建设、业务水平还需要提高，还需要不断加强学习、培训，才能更好的为残疾人服务。

八、改进措施和有关建议

     1、加强、细化制度建设。建立更加完善、更符合工作实际的制度、机制，保障每一项工作落实到岗到人。

     2、分解、落实工作职责。切实加强履职履责，让职责不留空缺，使财政拨款经费合理、有效使用。

    第二部分附表：

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