目   录

第一部分  2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2021年度部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算"三公"经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表 

第一部分    邵阳市残疾人就业服务中心

 2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市残疾人就业服务中心是邵阳市残疾人联合会直属的全额拨款的正科级事业单位。单位的宗旨和业务范围是：为残疾人提供服务，促进残疾人就业，受市政府委托，承担全市依法按比例安排残疾人就业的具体工作，组织残疾人职业培训，开展残疾人求职登记，就业指导，盲人按摩管理等工作。

（二）机构设置 

邵阳市残疾人就业中心全额拨款事业编制5名，七级管理岗位2人，其中主任1名，八级管理岗位2人，其中副主任1名，专业技术岗位中级1人（该岗位由七级管理岗位人员兼任）。现实有人数14名，其中在职10名，退休4名。本单位无内设部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人就业中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市残疾人就业中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算142.88万元，其中，一般公共预算拨款142.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年增加54.64万元，增长61.92%，原因有：一是财政政策的改变将奖金由每年的追加预算变成年初预算，金额是17万元；二是在职人员基本工资及社会保障缴费的增加所致；三是根据市财政局的安排，今年的公用经费按在职人员每人上调了0.3万元，计3万元；四是新增“市残疾人就业服务中心征收运行经费”项目资金30万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算142.88万元，其中，社会保障和就业支出126.84万元，卫生健康支出6.78万元，住房保障支出9.26万元，支出较去年增加54.64万元，增长61.92%，原因是：一是财政政策的改变将奖金由每年的追加预算变成年初预算金额有17万元；二是在职人员工资及社会保障缴费的增加所致；三是根据市财政局的安排，今年的公用经费按在职人员每人上调了0.3万元，计3万元；四是新增“市残疾人就业服务中心征收运行经费”项目资金30万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出142.88万元。其中，社会保障和就业支出126.84万元，占88.78%；卫生健康支出6.78万元，占4.75%；住房保障支出9.26万元，占6.48%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数112.88万元，占79.01%，其中：工资福利支出104.18万元,商品和福利支出8.7万元,对个人和家庭补助支出0.00万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数30.00万元，占21%，其中：专项商品和服务支出30.00万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

一般公共预算拨款支出主要用于：

1、保障单位正常运转、工作正常开展的公用经费开支；

2、完成省残联、省就业中心、市残联下达的各项残疾人工作任务；

3、完善本机构基本建设，参加各类培训，提高本机构人员的各方面的业务水平。                            

4、继续做好依法按比例安排残疾人就业工作，做好市本级及市直四区残疾人就业核定工作；加强与合作单位的联系，组织召开一次全市有关残疾人就业保障金征收工作的研讨会。

5、落实《邵阳市超比例安排残疾人就业奖励办法》，促进残疾人就业。

6、进一步加大就业援助力度，提高就业服务质量。吸取2020年试点工作经验，争取新开发20个残疾人就业岗位。

7、积极开展盲人按摩进社区工作，指导更多盲人保健按摩门店申报。

8、针对“互联网+”时代的需求，组织举办残疾人手工培训、盲人按摩和电子商务等培训班。

五、政府性基金预算

2021年本部门没有使用政府性基金拨款安排的预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年邵阳市残疾人就业服务中心事业运行经费财政拨款预算37.99万元，比2020年预算增加33万元，扣除不可比因素，实际上升83.34%，上升的主要原因是：一是本单位人员较少，基数低（2020年公用经费预算0.36万元/人），二是根据市财政局的安排，今年的公用经费按在职人员上调了0.3万元/人，共计增加3万元；三是2021年新增项目资金征收运行经费30万元。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门的“三公”经费预算数为1.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），公务接待费1.00万元。

2021年“三公”经费预算较2020年增加0.50万元主要原因是专项支出“市残疾人就业服务中心征收运行经费”中增加了0.50万元的公务接待费。

（三）一般性支出预算

2021年本部门会议费预算3.00万元，拟召开1次会议，人数100人，内容为残疾人就业保障金征收相关工作会议；培训费预算3.50万元，拟开展2次培训，人数30人次，内容为党史学习教育活动等党建培训及残疾人就业保障金征收相关业务工作培训。拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额93.20万元，其中：政府采购货物类预算33.20万元;政府采购服务类预算60.00万元；政府采购工程类预算0.00万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况

 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为142.88万元，其中，基本支出112.88万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、残疾人就业保障金：残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益，促进其就业，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（简称用人单位）缴纳的资金。它是政府根据法律、国家行政法规等相关规定，旨在支持残疾人事业发展而向用人单位征收的具有专项用途的政府性基金。

第二部分、2021年度部门预算报表

       附件：2021年部门预算公开表_(502002)邵阳市残疾人就业服务中心