第一部分
    邵阳市残疾人联合会2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

邵阳市残疾人联合会属群团组织的参公单位，内设5个部门，分别为：办公室、康复部、教育就业部、组宣文体部、维权部。有2个下属单位、分别是邵阳市残疾人康复中心与邵阳市残疾人就业服务中心。2021年单位机构无变化。

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人联合会只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市残疾人联合会

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算收入233.06万元，其中，一般公共预算拨款233.06万元，政府性基金预算拨0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加17.62万元，增长9.2%，原因是：工资调整增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数233.06万元，其中，一般公共预算支出233.06万元（基本支出183.06万元、项目支出50万元）。支出较去年增加516.35万元，增长9%，原因是：工资调整增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算233.06万元。其中，社会保障和就业支出206.29万元，占88.51%；卫生健康支出13.55万元，占5.81%；住房保障支出13.22万元，占5.68%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数183.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：康复经费支出30万元，主要用于各类残疾人康复等方面；信访维稳支出10万元，主要用于残疾人维权服务等方面；残疾人体育支出10万，主要用于残疾人运动员集训开支。

五、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），公务接待费3万元。

2021年“三公”经费预算与2020年减少3万元，主要是严格控制公务接待和公务用车支出。2021年将全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

2021年本部门会议费预算2.00万元，拟召开3次会议，人数65人，内容为省重点民生实施工作推进会、邵阳市残疾人联合会主席团会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为相关业务工作培训；拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动、经费预算0万元。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2021年邵阳市残疾人联合会部门机关（事业）运行经费财政拨款预算29.35万元，比2020年预算减少1.72万元，下降5%,主要是根据财政相关文件精神严格控制机关运行经费。

（二）政府性基金预算

2021年邵阳市残疾人联合会没有政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2021年市残联政府采购预算总额30.00万元，其中：政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为233.06万元，其中，基本支出183.06万元，项目支出50万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。