2022年度

邵阳市残疾人就业服务中心部门决算

目录

第一部分 邵阳市残疾人就业服务中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市残疾人就业服务中心单位概况

一、 部门职责

邵阳市残疾人就业服务中心是邵阳市残疾人联合会直属的正科级全额拨款事业单位。单位的宗旨和业务范围是：为残疾人提供服务，促进残疾人就业，受市政府委托，承担全市依法按比例安排残疾人就业的具体工作，组织残疾人职业培训，开展残疾人求职登记，就业指导，盲人按摩管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。邵阳市残疾人就业中心全额拨款事业编制5名，七级管理岗位2人，其中主任1名，八级管理岗位2人，其中副主任1名，专业技术岗位中级1人（该岗位由七级管理岗位人员兼任）。现实有人数14名，其中在职10名，退休4名。本单位无内设部门。

（二）决算单位构成。邵阳市残疾人就业服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市残疾人就业服务中心本级，没有下属单位。

第二部分

部门决算表

（附件：邵阳市残疾人就业服务中心部门2022年度部门决算公开表）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计530.04万元（含年初结转和结余资金225.76万元，含使用非财政拨款结余10.20万元），与上年相比，减少416.10万元,减少43.98%，主要是因为残疾人就业保障金由转入预算内拨款。

2022年度支出总计530.04万元（含年末结转和结余资金54.39万元），与上年相比，减少416.10万元,减少43.98%，主要是因为残疾人就业保障金由转入预算内拨款。

二、收入决算情况说明

   本年收入合计294.09万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入293.13万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.95万元，占0.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合475.66万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出161.09万元，占33.87%；项目支出314.57万元；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元%；对附属单位补助支出0.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计293.13万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增长139.02万元,增长47.43%，主要是因为残疾人就业保障金、残疾人康复服务机构公益性岗位补贴由其他资金支付管理转为预算内拨款支付管理。

2022年度财政拨款支出总计293.13万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增长139.02万元,增长47.43%，主要是因为残疾人就业保障金、残疾人康复服务机构公益性岗位补贴由其他资金支付管理转为预算内拨款支付管理。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出293.13万元，占本年支出合计的61.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.02万元，增长90.21%，主要是因为残疾人就业保障金、残疾人康复服务机构公益性岗位补贴由其他资金支付管理转为预算内拨款支付管理。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出293.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出274.74万元，占93.72%；卫生健康（类）支出7.15万元，占2.44%;住房保障（类）支出11.26万元，占3.84%

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为147.85万元，支出决算数为293.13万元，完成年初预算的198.26%，其中：

   1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

  年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为追加指标，用于发放2021年退休绩效和预发2021年离退休奖金。

  2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为13.59万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该保险的缴费基数是以上年工资为基数计算缴费金额的，但2021年的奖金未及时发放到位，致使缴费基数不能及时调整，2022年年初预算时奖金中包含了该保险缴费，导致实际支出小于年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为25.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为追加指标，用于残疾人康复服务机构公益性岗位补贴。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为131.04万元，支出决算为230.99万元，完成年初预算的176.29%，决算数大于年初预算数的主要原因该支出为年初预算、追加指标、上年结转指标，残疾人就业保障金由其他资金支付管理转为预算内拨款支付管理，经费主要用于保障本中心日常运行、人员经费开支、残疾人职业技能培训、就业援助月招聘会和困难残疾人慰问等。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.45万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的128.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利的上调致使缴费基数上涨。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.65万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的126.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利的上调致使缴费基数上涨。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整其他社会保险基数。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.73万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的124.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利的上调致使缴费基数上涨。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.19万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的110.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利的上调致使住房公积金基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.93万元，其中：

    人员经费137.07万元，占基本支出的91.42%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工作福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费12.86万元，占基本支出的8.58%，主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的29.12%，其中：

    因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是预、决算均未安排该项支出，上年与本年均没有发生因公出国（境）费用。

    公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.15万元，完成预算的29.12%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行中央、省、市委市政府相关要求，牢固树立“过紧日子”的思想，进一步规范公务员接待活动，与上年相比减少0.01万元，减少3.38%,减少的主要原因是严格控制开支，厉行节约。

    公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是预、决算均未安排该项支出，上年与本年均没有发生公务用车购置费支出。

    公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是预、决算均未安排该项支出，上年与本年均没有发生公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：

   1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组3个、来宾10人次，主要是省残疾人就业服务中心领导指导工作发生的接待支出。

   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，主要是无公务用车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

    本部门2022年度机关运行经费支出12.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.01万元，增长0.08%。主要原因是：基本与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议；开支培训费（残疾人职业能力培训）55.32万元，经费来源为残疾人就业保障金。用于开展残疾人汽车美容培训，人数60人，内容为培训残疾人汽车美容的工作能力；用于开展盲人按摩培训，人数47人，内容为培训残疾人按摩的工作能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额72.89万元，其中：政府采购货物支出12.59 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出60.30万元。授予中小企业合同金额72.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额72.89万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的17.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.73%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  2022年，就业中心在市残联党组、理事会的正确领导下和省残疾人就业服务中心的精心指导下，围绕“精准化 精细化”就业服务的工作思路，切实做好残疾人就业管理、就业服务工作，加强内部管理，全面提升管理服务水平。

1、按时完成残疾人就业年审工作。按照中残联、省残联有关全面启动全国残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”工作要求，今年是开展残疾人就业年审网上办理的第一年。为做好网上通办工作，中心在做好年审工作人员业务培训的同时，加强了就业年审网上通办宣传告知工作，提前一个月在邵阳日报上发出年审公告、在年审工作群持续推送有关网上办理及操作流程信息、多次电话提醒残疾人用工单位及时网报资料，确保就业年审工作按时高质量完成。3月1日－6月30日派员入驻市行政政务服务中心开展残疾人就业年审工作。经核定，全市共有残疾人用工单位225家，其中机关事业单位121家，企业104家，安排残疾人902（其中重度残疾人207人），超比例安排残疾人就业单位13家，安置残疾人69人。及时报送残疾人就业核定信息，配合税务部门做好残保金征收工作，市本级共征收残保金2753万元。

2、广泛宣传残疾人就业政策。按照《残疾人就业三年行动方案》的要求，做好残疾人宣传工作，5月份，利用市残联举办的就业宣传月活动中，连续6天在《邵阳新闻》栏目中推出连泰鞋业、新邵县鸿远金属加工有限公司等吸纳残疾人用工单位典型。在《邵阳日报》和市残联微信公众号专栏刊登残疾人就业政策问答；联合市税务局、市人社局专门印制残疾人政策笔记本6000本。

3、认真开展残疾人就业援助活动。（1）2月25日，组织举办了残疾人现场招聘会，会前通过交通频道、社区公告、道路广告牌等方式进行宣传发动，现场25家用工单位入场招聘，提供就业岗位120多个，共有56名残疾人签订了用工协议，后期继续对现场未招满的单位提供免费职业介绍服务；（2）春节前后走访慰问就业困难残疾人82名，发放慰问金8.65万元；对105名残疾人进行了就业需求和培训调查；

4、积极组织选手参加全省第七届残疾人职业技能竞赛。 改变过往由各县区报送参赛人员的模式，采取从市区高职院校、省特教中专和县区推荐相结合方式挑选残疾人参赛选手。及时将13名选手送到长沙参加省中心组织的无人机运行维修、宠物美容、美甲、网络安全员等四个项目的集中培训和赛前培训。本次比赛中，选手刘容获得宠物美容第二名，罗练成获得木雕第二名，我市获得优秀组织奖。

5、精心组织举办残疾人职业技能培训。按照省中心下达的残疾人职业技能培训年度任务，有针对性选定盲人按摩（初级班、提升班）、汽车美容、电子商务等四种适合残联人的培训项目，计划培训残联人190人，培训经费57.6万元。9月份在电子卖场完成培训机构选定。现已举办盲人初级班培训一期培训盲人40名。因疫情影响，其他项目延后举办。

（二）存在的问题及原因分析

对于弱势群体的残疾人，舆论先行引导还不够，社会各界的关注度和参与度还很低，今后还需加大宣传力度，引导社会各界对残疾人就业的了解、关心、帮助和支持，促进残疾人就业率的提高。

建立健全残疾人就业的履行责任机制、残疾人就业的监督检查机制、残疾人就业的工作协商机制等相关配套机制使工作更强有力、富有针对性和操作性。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

残疾人就业保障金：残疾人就业保障金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位（简称用人单位）缴纳的资金。

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