2022年度

邵阳市残疾人康复中心部门决算

目录

第一部分 邵阳市残疾人康复中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

邵阳市残疾人康复中心单位概况

一、 部门职责

邵阳市残疾人康复中心为邵阳市残疾人联合会直属的全额拨款的正科级事业单位。单位的宗旨和业务范围是：

（一）为本地区残疾人提供综合康复服务。

（二）培训康复技术专业人才和残疾人工作者。

（三）宣传、普及康复知识和残疾预防知识。

（四）推进社区康复工作，为残疾人提供辅助器具服务保障，传播适配服务理念。

（五）为残疾人提供辅助器具服务保障，组织有需求的残疾人到定点机构适配。

（六）完成上级交办的其他任务，协助市残联完成各项康复工作。

邵阳市残疾人康复中心全额拨款事业编制7名，在职6名。

二、机构设置

  （一）内设机构设置。邵阳市残疾人康复中心无内设机构。

  （二）决算单位构成。邵阳市残疾人康复中心单位2022年部门决算公开包含本单位的决算，无二级机构。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收入总计112.18万元（含年初结转和结余资金0.00万元）。与上年相比，增加18.45万元,增长19.68%，主要是因为年初预算增加新进人员的人员经费及相应公用经费。2022年度财政拨款支出总计112.18万元（含年初结转和结余资金0.00万元）。与上年相比，增加31.76万元，增长39.49%，主要是因为增加新进人员的人员经费及相应公用经费。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计117.24万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入112.18万元，占95.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.06万元，占4.32%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计124.79万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出89.17万元，占71.46%；项目支出35.62万元，占28.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计112.18万元（含年初结转和结余资金0.00万元）。与上年相比，增加18.45万元,增长19.68%，主要是因为年初预算增加新进人员的人员经费及相应公用经费。2022年度财政拨款支出总计112.18万元（含年初结转和结余资金0.00万元）。与上年相比，增加31.76万元，增长39.49%，主要是因为增加新进人员的人员经费及相应公用经费

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出112.18万元，占本年支出合计的89.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.76万元，增长39.48%，主要是因为年初预算增加新进人员的人员经费及公用经费。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出112.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出103.95万元，占92.67%；卫生健康支出3.56万元，占3.17%；住房保障支出4.67万元，占4.16%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为104.35万元，支出决算数为112.18万元，完成年初预算的107.50%，其中：

一、社会保障和就业支出(类)年初预算为94.16万元，支出决算为103.95万元，完成年初预算的110.40%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费(项)，年初预算为5.96万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的90.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发生人员辞职，相应人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款)97.97万元，其中：残疾人康复(项)年初预算为20.00万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的96.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为项目经费发生的实际开支；其他残疾人事业支出(项) 年初预算67.37万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算的116.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在绩效及五险一金等追加指标，决算数增加。

3.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为0.34万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的85.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发生人员辞职，相应人员经费支出减少。

4.社会保障和就业支出(类) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为0.49万元, 支出决算为0.30万元，完成年初预算的61.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有人员辞职，相应人员经费支出减少。

二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算为4.29万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的82.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发生人员辞职，相应人员经费支出减少。

三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，年初预算为5.90万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的79.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中发生人员辞职，相应人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出76.56万元，其中：

  人员经费70.56万元，占基本支出的92.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

  公用经费6.00万元，占基本支出的7.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.76%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是上年和本年均没有发生 因公出国（境）费用，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,持平的主要原因是为上年和本年均没有发生 因公出国（境）费用。

  公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.11万元，完成预算的22.76%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支。与上年相比减少0.0033万元，减少2.82%，减少的主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，规范管理，继续从严控制“三公”经费开支。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置及运行费用，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,持平的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置及运行费用。

  公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%,减少的主要原因是上年和本年均没有发生公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.11万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公国（境）费。

  2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组3个、来宾16人次，主要是联系残疾人康复和辅具适配工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，本年度未发生支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门为全额拨款事业单位，2022年度运行经费支出6.00万元，其中办公费1.14万元，电费0.42万元，差旅费0.47万元，培训费0.05万元，公务接待费0.11万元，工会经费1.92万元，福利费0.96万元，其他交通费用0.90万元，其他商品和服务支出0.03万元，比年初预算数减少2.00万元，降低25%。主要原因是：部分开支至下一年度支付；以及本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，规范管理，严控制“三公”经费开支。

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费0.00万元，未召开会议，人数0人，无内容；开支培训费0.05万元，用于湖南省事业单位工作人员年度岗位培训费用，人数7人，内容为湖南省事业单位工作人员培训管理平台线上学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额20.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额20.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门2022年度整体支出绩效情况如下。其中，本单位项目共1 个，共涉及资金35.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目支出；本年度无国有资本经营预算项目支出。

本年度部门整体绩效做到了保障单位正常运行支出、履职效果的经济效应和社会效应效果良好，项目完成年初预定目标的各项指标，做到专款专用，社会公众和服务对象的满意度良好，实现了较好的社会效益。其中：

一、精准康复辅助器具适配服务。

1、根据省、市康复辅具工作的要求，本单位督促各县市区抓紧时间，完成全市有需求的残疾人基本辅助器具适配服务率85%的目标。截止2022年11月22日，根据中国残疾人精准康复系统，我市动态更新数据库辅助器适配服务需求人数为14003人，已服务适配辅助器具人数13354人，适配率达到95.37%，全面完成2022年工作目标。

2、全年共计发放辅助器具401件，重点用于残疾儿童和乡村振兴残疾人临时救助，优先保障残疾儿童和乡村振兴贫困残疾人的康复辅具需求。其中实施邵阳县黄亭市镇开展助力乡村振兴无障“爱”行动，捐赠轮椅、拐杖等辅具147件；投入4.3万元为邵阳县、绥宁县、北塔区、经开区14个村共105名残疾人适配了基本型辅助器具；投入6.8万元资金购买残疾儿童辅具，开展“关爱残障儿童，共享美好未来”辅具适配活动，共救助61名残疾儿童，均取得了良好的社会反响。

二、实施省、市假肢适配项目

为加强精准康复服务，满足贫困肢体残疾人的康复需求，省、市残联今年在全市开展假肢适配康复项目，其中省项目50例，市项目220例。本单位联系各县市区残联做好筛查摸底和适配验收工作。

三、实施市残联残疾人低视力康复项目

今年市残联在全市实施200名 0—14岁低视力儿童视力康复服务。项目由市低视力定点康复机构邵阳爱尔眼科医院承接实施，中心根据市残联、市教育局下发的《邵阳市2022年度低视力残疾儿童项目实施方案》文件要求，组织县市区残联、市爱尔眼科医院开展“2022年低视力康复项目公益行”活动。实施机构爱尔眼科医院共筛查全市小学生、幼儿园6万余人，为需求对象提供全眼科的眼健康检查,并建立跟踪档案。

四、实施“0-6”岁残疾儿童矫形器项目

根据年初工作计划，市残联下发了《关于实施2022年残疾人矫形器项目的通知》（邵残康〔2022〕9号）文件，中心投入项目经费20万实施矫形器项目130例，优先保障“0-6”岁的脑瘫、偏瘫残疾儿童。中心协调实施机构科莱美假肢矫形康复有限公司和各县市区残联、康复机构相互配合，做好筛查适配工作。6月，配合市残联,组织开展了“我为群众办实事”“为梦护航”等关心关爱特殊未成年人活动，9月底实施机构全面完成130例矫形器的适配任务，项目回访满意率90%以上，取得了良好的社会效益。      

五、做好宣传等其他重点工作

在市残联的指导下，通过群发短信等形式，进行爱耳日和助残日的宣传工作。在疫情期间达到了良好的宣传效果。协助康复部对康复项目开展项目宣传、回访等工作。

  （二）存在的问题及原因分析

   本年度部门整体支出中，日常公用经费决算数较年初预算减少25%，其原因一方面是因为严控三公经费，另一方面是受疫情影响工作开展受到影响，部分开支实际于次年支付。这要求单位加强全年资金支付时点的把控管理。项目支出中，残疾人康复(项)年初预算为20.00万元，支出决算为19.24万元，完成年初预算的96.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数为项目经费发生的实际开支。差异数值不大，但也对资金整体使用情况提出更清晰的规划。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

下载信息  [文件大小：58 KB 下载次数： 次]

点击下载文件:市残疾人康复中心2022年决算公开表格.xls