2023年邵阳市残疾人就业服务中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市残疾人就业服务中心是邵阳市残疾人联合会直属的正科级全额拨款事业单位。单位的宗旨和业务范围是：为残疾人提供服务，促进残疾人就业，受市政府委托，承担全市依法按比例安排残疾人就业的具体工作，组织残疾人职业培训，开展残疾人求职登记，就业指导，盲人按摩管理等工作。

（二）机构设置

邵阳市残疾人就业中心全额拨款事业编制5名，七级管理岗位2人，其中主任1名，八级管理岗位2人，其中副主任1名，专业技术岗位中级1人（该岗位由七级管理岗位人员兼任）。现实有人数14名，其中在职10名，退休4名。本单位无内设部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人就业中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市残疾人就业中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 161.67  万元，其中，一般公共预算拨款 161.67  万元，政府性基金预算拨款0   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 13.82 万元，主要是在职人员工资增加、社会保障缴费增加以及奖金纳入预算范围所致。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 161.67  万元，其中，社会保障和就业支出145.74万元，卫生健康支出5.73万元，住房保障支出10.19万元。支出较去年增加 13.82  万元，主要是在职人员工资增加、社会保障缴费增加以及奖金纳入预算范围所致。

具体支出预算如下：　

1、社会保障和就业支出（类） 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为 131.04  万元，2022年预算为 120.56  万元，比上年增加 10.48  万元，增长 8.7  %，主要原因是：在职人员基本工资增加和奖金纳入一般公共预算所致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 13.59  万元，2022年预算为 9.76  万元，比上年增加 3.83  万元，增长 39.2  %，主要原因是：在职人员基本工资增加和奖金纳入一般公共预算所致。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为 0.45  万元，2022年预算为 0.55  万元，比上年减少 0.1  万元，下降 18.2  %，主要原因是：缴费比例调整所致。

4、社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为  0.65 万元，2022年预算为 0.78  万元，比上年减少 0.13  万元，下降 16.7  %，主要原因是：缴费比例调整所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为  5.73 万元，2022年预算为 6.84  万元，比上年减少 1.11  万元，下降 16.2  %，主要原因是：2022年度的各项奖金未定标准，奖金预算金额低于2021年奖金预算标准致使缴费基数变低所致。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 10.19  万元，2022年预算为 9.36  万元，比上年增加  0.83 万元，增长 8.9  %，主要原因是：在职人员基本工资增加和奖金纳入一般公共预算所致。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算161.67万元，其中：社会保障和就业支出145.74万元，占90.15%;卫生健康支出5.74万元，占3.54%；住房保障支出10.19万元，占6.31%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 131.67  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 30.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 按项目管理的商品和服务  支出 30.00 万元，主要用于以下几个方面：

1、完成省残联、省就业中心、市残联下达的各项残疾人工作任务。             

2、继续做好依法按比例安排残疾人就业工作，做好市本级及市直三区残疾人就业核定工作。

3、落实《邵阳市超比例安排残疾人就业奖励办法》，促进残疾人就业。

4、进一步加大就业援助力度，提高残疾人就业服务质量。

5、积极开展盲人按摩进社区工作，指导更多盲人保健按摩门店申报。

6、针对“互联网+”时代的需求，组织举办残疾人职业技能培训班。

五、政府性基金预算支出

2023本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关（事业）本级等  1 家行政事业单位的机关运行经费 42.38 万元（上年预算公开时未将专项资金征收运行经费30万元计算在内），实际比上年预算增加 0.2 万元，上升 5 %，主要原因是工会经费和福利费是按在职人员工资为计算依据，而在职人员的工资又逐年增加所致。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关（事业）本级等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.5  万元，其中，公务接待费  0.5 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算较上年持平，主要是根据过去3年的实际情况，只需要0.5万元预算。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 0  万元，拟召开 0  会议，人数  0 人；培训费预算 2.8  万元，拟开展 2场次  培训，人数 21  人次，内容为  对在职10人进行在岗培训和党员11人进行党建培训各一次  ；拟举办0场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额      　　　　　　0万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算  0 万元。本部门所需办公耗材、服务类等需求严格按照财政等部门的要求在政府电子卖场和832扶贫平台上进行采购。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为  161.67 万元，其中，基本支出 131.67  万元，项目支出  30 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

附件：

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