2023年邵阳市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

 1、代表残疾人利益，反映残疾人需求，管理残疾人事务，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，组织志愿者助残行动。

4、开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应与服务、社会保障、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。管理和指导《中华人民共和国残疾人证》发放工作。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、联系、指导和管理各类别残疾人专门协会工作。培养残疾人工作者。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

邵阳市残疾人联合会属群团组织的参公单位，内设5个部门，分别为：办公室、康复部、教育就业部、组宣文体部、维权部。有2个下属单位、分别是邵阳市残疾人康复中心与邵阳市残疾人就业服务中心。2023年单位机构无变化。

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人联合会只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵阳市残疾人联合会。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 267.41 万元，其中，一般公共预算拨款 267.41 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年减少 5.26 万元，主要是人员减少（一人退休、一人离职）。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算 267.41 万元，其中：社会保障和就业支出240.61万元，卫生健康支出12.51万元，住房保障支出14.29万元。支出较去年减少5.26万元，主要原因是人员减少。　

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 267.41 万元，其中：社会保障和就业支出240.61万元，占89.98%；卫生健康支出12.51万元，占4.68%；住房保障支出14.29万元，占5.34%。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数217.41 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 50 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人康复经费支出 30 万元，主要用于各类残疾人康复等方面；残疾人体育训练经费及维稳经费支出 20万元，主要用于残疾人运动员集训开支、残疾人维权服务等方面。

五、政府性基金预算支出

 2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级1 家行政事业单位的机关运行经费 43.54 万元，比上年预算减少 3.55万元，下降 7.53 %，主要是人员经费减少计提的福利费等降低。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 2.8万元，其中，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行费 1.5 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费1.5万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少  2.2  万元，主要是以落实“三公”经费管理办法，根据八项规定严控和压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 3.8 万元，拟召开 4次 会议，人数 80 人，内容为省重点民生实施工作推进会、邵阳市残疾人联合会主席团会议；培训费预算 0万元，拟开展 0次 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办  0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 30万元，其中，货物类采购预算 30  万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 267.41万元，其中，基本支出 217.41 万元，项目支出 50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

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点击下载文件:残联2023年预算公开表格.xls