2023年邵阳市残疾人康复中心部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市残疾人康复中心为邵阳市残疾人联合会直属的全额拨款的正科级事业单位。单位的宗旨和业务范围是：

（一）为本地区残疾人提供综合康复服务。

（二）培训康复技术专业人才和残疾人工作者。

（三）宣传、普及康复知识和残疾预防知识。

（四）推进社区康复工作，为残疾人提供辅助器具服务保障，传播适配服务理念。

（五）为残疾人提供辅助器具服务保障，组织有需求的残疾人到定点机构适配。

（六）完成上级交办的其他任务，协助市残联完成各项康复工作。

（二）机构设置。

邵阳市残疾人康复中心无内设机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市残疾人康复中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的为邵阳市残疾人康复中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算100.95万元，较去年减少3.4万元，占3.26%，其中，一般公共预算拨款100.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入0.00万元。收入较去年减少3.4万元，主要是人员减少，人员经费及公用经费预算均有所降低。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算100.95万元，较去年减少3.4万元，占3.26%，主要是人员减少，人员经费及公用经费预算均有所降低。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算为7.50万元，2022年预算为5.96万元，比上年增加1.54万元，增长25.84%，主要原因是：调整养老保险基数，导致预算数增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为84.17万元，2022年预算为67.37万元，比上年增加16.8万元，增长24.94%，主要原因是：部分前年度追加的经费本年度于年初预算；项目经费支出调整，本科目列支全部项目经费。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.24万元，2022年预算为0.34万元，比上年减少0.10万元，下降29.41%，主要原因是：上年度存在人员减少，预算总额降低。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.35万元，2022年预算为0.49万元，比上年减少0.14万元，下降28.57%，主要原因是：上年度存在人员减少，预算总额降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.06万元，2022年预算为4.29万元，比上年减少1.23万元，下降28.67%，主要原因是：上年度存在人员减少，预算总额降低。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.63万元，2022年预算为5.90万元，比上年减少0.27万元，下降4.58 %，主要原因是：上年度存在人员减少，预算总额降低。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算100.95万元，社会保障和就业支出92.26万元，占91.39%，卫生健康支出3.06万元，占3.03%，住房保障支出5.63万元，占5.58%。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。

年初预算为7.50万元，2022年预算为5.96万元，比上年增加1.54万元，增长25.84%，主要原因是：调整养老保险基数，导致预算数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为84.17万元，2022年预算为67.37万元，比上年增加16.8万元，增长24.94%，主要原因是：部分前年度追加的经费本年度于年初预算；项目经费支出调整，本科目列支全部项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.24万元，2022年预算为0.34万元，比上年减少0.10万元，下降29.41%，主要原因是：上年度有人员减少，预算总额降低。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.35万元，2022年预算为0.49万元，比上年减少0.14万元，下降28.57%，主要原因是：上年度有人员减少，预算总额降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.06万元，2022年预算为4.29万元，比上年减少1.23万元，下降28.67%，主要原因是：上年度有人员减少，预算总额降低。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.63万元，2022年预算为5.90万元，比上年减少0.27万元，下降4.58 %，主要原因是：上年度有人员减少，预算总额降低。

  具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数70.95万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算30万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出30万元，主要用于残疾人康复和辅具适配方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门的机关运行经费7万元，比上年预算减少1万元，下降12.5%，主要是去年有人员异动，在职人员减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.50万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门无会议费预算；培训费预算0.2万元，拟开展事业单位工作人员线上管理培训，人数6人，内容为依照省文件要求，进行事业单位工作人员年度培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算。

（四）政府采购情况：2023 年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算20.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为100.95万元，其中，基本支出70.95万元，项目支出30万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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